四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测中心）（四川养麝研究所）

2022年度四川省药品检验研究院单位决算编制说明

2023-09-06 09:00:03 1

发布人：财务科

公开时间：2023年9月6日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测中心）是四川省药品监督管理局下属事业单位，依法承担药品、医疗器械、化妆品、直接接触药品的包装材料和容器、药用辅料等检验检测、科技研究、技术服务、技术培训及生产环境卫生评价等工作。

二、机构设置

四川省药品检验研究院现设置有17个部门，其中有7个管理部门分别为：办公室、综合业务科、科研质管科、设备科、党委办公室（人事科）、财务科、后勤保障科（基建科）；10个检验部门分别为：化学药品检验所、中药（民族药）检验所、生物制品检验所、化妆品检验所、生物样本检测中心、微生物检验所、无源器械检验所、有源器械检验所、药包材检测与药品相容性实验所、安全评价中心。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计33585.81万元。与2021年相比，收、支总计各减少8995.71万元，下降21.13%。主要变动原因：食品方面检验检测、新冠疫苗研究（检验检测）、医疗器械基本建设、检验检测能力提升等方面项目经费减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计27420.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入18145.72万元，占66.18%；经营收入9018.69万元，占32.89%；其他收入256.03万元，占0.93%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计26276.70万元。其中：基本支出3459.62万元，占13.17%；项目支出16755.72万元，占63.77%；经营支出6061.36万元，占23.07%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计18145.72万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少10575.29万元，下降36.82%。主要变动原因是食品方面检验检测、新冠疫苗研究（检验检测）、医疗器械基本建设、检验检测能力提升等方面项目经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出18124.16万元，占本年支出合计的68.97%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10575.29万元，下降36.89%。主要变动原因是新冠疫苗研究（检验检测）、医疗器械基本建设、检验检测能力提升等方面项目经费减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出18124.16万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出17838.54万元，占98.420%；社会保障和就业支出178.9万元，占0.99%；住房保障支出101.39万元，占0.56%；科学技术支出4.4万元，占0.02%；卫生健康支出0.93万元，占0.01%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为18124.16万元，完成预算61.41%。其中：

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）: 支出决算为4231.77万元，完成预算68.59%。决算数小于预算数的主要原因：食品药品监管补助资金项目根据新冠批签发检验工作进度支付款项，未支付部分结转至2023年根据工作进展进度支付；药品监管专项资金项目（用于重点实验室专用设备采购）、省级补助药品检测能力提升专项（检验检测专用设备采购），已完成政府采购程序，根据采购合同已支付首付款，剩余经费结转2023年待设备验收完成后支付。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）: 支出决算为1687.3万元，完成预算60.96%。决算数小于预算数的主要原因：中央食品药品安全能力建设专项（医疗器械检测能力方向）基本建设发改委项目（用于购买专用设备），已完成政府采购程序，根据采购合同已支付首付款，剩余经费结转2023年待设备验收完成后支付。

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为3674.78万元，完成预算73.95%。决算数小于预算数的主要原因：专用材料采购、专用设备购置及信息化建设等相关经费项目已完成政府采购程序，根据采购合同已支付首付款，剩余经费结转2023年待验收完成后支付；差旅费、公务接待费、维修维护费零星结余指标财政收回注销。

4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）: 支出决算为8244.68万元，完成预算53.83%。决算数小于预算数的主要原因：省级预算内基本建设资金项目（温江院区建设项目）根据工程进度支付，剩余经费结转2023年使用。

5.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术（项）：支出决算为4.4万元，完成预算44.00%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目研究期为两年，根据项目研究进度支付，剩余经费结转2023年使用。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.93万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为0.03万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为178.87万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为101.39万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1669.24万元，其中：

人员经费1421.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费248.01万元，主要包括：物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5.09万元，完成预算83.17%，较上年减少0.9万元，下降15%。决算数小于预算数的主要原因是2022年受疫情影响，减少接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.85万元，占95.28%；公务接待费支出决算0.24万元，占4.72%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平。主要原因是无因公出国境计划。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.85万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年未更新购置公务用车。

公务用车运行维护费支出4.85万元。主要用药品、化妆品、医疗器械抽样及院领导参加重要会议、活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.24万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.9万元，下降78.95%。主要原因是受疫情影响，减少接待。其中：

国内公务接待支出0.24万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，22人次（不包括陪同人员），共计支出0.24万元，内容包括：接待上级单位及兄弟单位到我院进行调研、工作交流学习等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，四川省药品检验研究院机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省药品检验研究院政府采购支出总额6478.96万元。其中：政府采购货物支出5253.96万元、政府采购工程支出78.08万元、政府采购服务支出1146.92万元，主要用于药品检验检测试剂耗材购买以及检验检测能力提升、基本建设项目。授予中小企业合同金额747.46万元，占政府采购支出总额的11.54%，其中：授予小微企业合同金额475.77万元，占政府采购支出总额的7.34%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省药品检验研究院共有车辆12辆，其中：其他用车8辆、特种专业技术用车4辆，其他用车主要是用于公务接待、出差、差旅、调研、等公务相关的活动。单价50万元以上通用设备223台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对我院新增项目开展了预算事前绩效评估，我院对36个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取36个项目开展了绩效监控，年终执行完毕后，对36个项目开展了绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是纵向科研收入等。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：指反映用于药品（含中药、民族药）检验检测及技术研究等方面的支出。

9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映用于反映食品安全监管等专项工作支出。

10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出以及非定额公用支出。

11.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于市场监督管理事务方面的支出。

12.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

13.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

表1

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000021T000000018864-川牛膝等4种中药饮片标准化建设课题（课题）
主管部门		四川省药品监督管理局部门					实施单位（盖章）	四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测中心）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	建立川牛膝药材及饮片（川牛膝及酒川牛膝）的补充检验方法					该项目已于2019年结题，相关指标均已完成。
	2.项目实施内容及过程概述	该项目已于2019年结题，相关指标均已完成，结转经费供项目组成员使用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.61	7.60	0.33			4.36%	10	10	目前该项费用为结题后的结转经费供项目组成员使用。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	7.61	7.60	0.33			4.36%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补充检验方法	＝	1	项	1	20	20
		数量指标	样品总批次	≥	50	批次	50批次	20	20
		时效指标	2022年12月31日完成率	≥	80	%	100%	20	20
	效益指标	社会效益指标	区分市场上掺伪品	定性	优良中低差		优	20	20
	效益指标	社会效益指标	保障川牛膝质量	定性	优良中低差		优	10	10
合计								100	100
评价结论	自评得分100分。该项目已于2019年结题，相关指标均已完成，根据政策要求结转经费供项目组成员使用。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：周娟					财务负责人：赵蓓

表2

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000021T000000018865-川芎质量评价研究（课题）
主管部门		四川省药品监督管理局部门					实施单位（盖章）	四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测中心）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障科研工作的顺利开展。					该项目已于2021年结题，相关指标均已完成。
	2.项目实施内容及过程概述	该项目已于2021年结题，相关指标均已完成，结转经费供项目组成员使用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.54	0.54	0.54			100.00%	10	10	目前该项费用为结题后的结转经费供项目组成员使用。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.54	0.54	0.54			100.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	调研次数	≥	1	次	1次	20	20
		质量指标	论文发表数量	≥	1	篇	1篇	20	20
		时效指标	项目按时完成率	＝	100	%	100%	20	20
	效益指标	社会效益指标	对产业发展的促进作用	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低		高	20	20
合计								100	100
评价结论	自评得分100分。已结题，结转资金供项目组成员使用。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：赵璐					财务负责人：赵蓓

表3

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000021T000000018932-省级补助队伍能力建设专项
主管部门		四川省药品监督管理局部门					实施单位（盖章）	四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测中心）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障检验人员业务培训工作进行，提高检验检测能力。					人员参加培训率达到90%以上，合格率达到90%以上，参加培训人员的满意率100%。完成检验人员业务培训工作，提高检验检测能力。
	2.项目实施内容及过程概述	2022年省级药品监管队伍能力建设项目完成了2022年药品国家抽检工作培训会，第六届四川省院药包材和药用辅料检验检测技术交流会，医疗器械检验标准企业培训会等培训。选派人员外出参加培训班384人次。邀请相关专家，组织授课24次。均按照项目计划完成。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	50.00	19.70			39.40%	10	3.94	受疫情影响，培训需求减少
	其中：财政资金	50.00	50.00	19.70			39.40%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人员参加培训率	≥	90	%	100%	15	15
		质量指标	人员培训合格率	≥	90	%	100%	15	15
		时效指标	2022年12月31日前完成率	＝	100	%	100%	15	15
		成本指标	人均培训成本	≤	2000	元/人·次	100%	15	15
	效益指标	社会效益指标	参训人员满意度	≥	80	%	100%	15	15
	效益指标	社会效益指标	加强管理经验，提升队伍建设	定性	优良中低差		优	15	15
合计								100	93.94
评价结论	自评得分93.94分。该项目对于培育检验人员专业能力、提高管理人员业务管理水平、提高综合能力水平，加强我院管理经验对队伍建设完善制度体系起到支撑的作用
存在问题	因疫情影响，2022年培训多采取线上网络培训，培训费用未完全使用。
改进措施	加强客观环境的预见性，针对变化及时调整培训方式
项目负责人：付丞					财务负责人：赵蓓

表4

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000021T000000018933-省级补助药品检测能力提升专项
主管部门		四川省药品监督管理局部门					实施单位（盖章）	四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测中心）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	推进我院吸入制剂及药用辅料的质量控制与研究工作，保障化学药品注射剂一致性评价研究工作正常开展，扩大和增强化妆品检测能力，加强中药外源性污染物平台建设，拓宽医疗器械检测能力覆盖范围，弥补辖区内介入类医疗器械检测能力未能全覆盖的短板问题，参与国家质量标准体系建立，进一步提升药品质量的监控能力，满足新形势下的产业发展需求，为我省药品监管提供全面技术支撑服务。					补充完善我院药品、化妆品、药包材、医疗器械硬件设施设备，进一步推进我院药品、化妆品、药包材、医疗器械检测能力提升，为更好地服务全省药械监管需求、服务相关企业发展需求提供更有力的技术支撑。完成药品检测能力提升专项项目中涉及我院吸入制剂体外测试研究、干加热透皮实验研究、化妆品非法添加、药包材水蒸气透过率测试研究、医疗器械力学性能测试研究等实验室的51台设备的采购。
	2.项目实施内容及过程概述	2022年，我院较好地完成了省级补助药品检测能力提升项目。如按计划扩充CNAS参数6个，超额完成药用辅料各类检测与评价99种等。在设备验收任务上，因设备采购为跨年支付，截至2022年12月，设备验收率未达到90%。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2,837.75	2,837.75	1,724.59			60.77%	10	6.08	项目涉及政府采购设备款，验收周期较长，验收后才能支付尾款，跨年支付尾款
	其中：财政资金	2,837.75	2,837.75	1,724.59			60.77%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成化学药品注射剂一致性评价项目数量	≥	1	种	1种	5	5
			采购食药械检验设备16台	≥	80	%	1	10	10
			完成吸入制剂上市后监管批数	≥	20	种	49种	5	5
			完成中药有机污染物研究品种数	≥	1	个	1个	5	5
			每年用于化妆品检验	≥	500	批次	651批次	5	5
			完成真菌毒素污染物研究品种数	≥	1	个	1个	5	5
			完成药用辅料各类检测与评价	≥	60	种	99种	5	5
			完成注册复核的品种数	≥	3	种	3种	5	5
			扩充CNAS参数数目	≥	6	个	6个	5	5
			完成中药重金属污染物品种研究数	≥	2	个	2个	5	5
			完成标准提高复核的品种数	≥	2	个	3个	5	5
		质量指标	完成介入类医疗器械上市后监管	≥	20	批次	22批次	5	5
			验收合格率	≥	90	%	100%	5	5
			完成医疗器械注册品种	≥	10	个	0	5	5	没有符合免征要求的医疗器械
		时效指标	2022年12月份完成（上报）验收	≥	90	%	54.90%	5	0	本项目为跨年支付项目，低于完成率35.1%
	效益指标	可持续影响指标	新增设备使用年限	≥	5	年	≥5年	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	检验科室对采购设备的满意度	定性	优良中低差	%	满意	5	5
合计								100	91.08
评价结论	自评得分91.08分。该项目旨在补齐我院药品、化妆品、药包材、医疗器械领域检测能力不足的短板，增强综合实力。通过项目实施，我院“两械一品”检测能力显著提高，对提升人民群众用械用妆用药安全、促进辖区内药械产业高质量发展产生积极推动作用，取得较为可观的经济和社会效益。
存在问题	绩效指标设置存在不合理，设置完成医疗器械注册品种，但实际没有符合免征要求的医疗器械；设备购置存在跨年支付，未按目标完成验收。
改进措施	强化绩效目标引领，提高绩效目标编制科学性和合理性
项目负责人：徐晓霞、杨凯					财务负责人：赵蓓

表5

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000021T000000018935-省级药品、医疗器械、化妆品抽检专项
主管部门		四川省药品监督管理局部门					实施单位（盖章）	四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测中心）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成省级部门部署的药品、医疗器械、化妆品抽检任务。					2022年，我院省级药品、化妆品、医疗器械抽检项目绩效目标全部完成
	2.项目实施内容及过程概述	省内生物制品批签发1890批次完成对应批次80%及以上；药包材抽验批次200批完成对应批次80%及以上；化妆品风险检测200批次完成对应批次80%及以上；婴幼儿和儿童护肤类化妆品专项（基层专项）200批次完成对应批次80%及以上；药品注册复核1000批次完成对应批次80%及以上；药品检验500批次完成对应批次90%及以上；提交医疗器械探索性研究报告共2份（额温计及义齿）；化妆品监督抽检800批次完成对应批次80%及以上；化妆品筛查平台建立禁限用物质高通量筛查100～200种；验证批次100批次完成对应批次80%及以上；抽样有效样品的检验覆盖率达到95%及以上；上述检验及总结工作均于2022年12月31日前完成；对行业监管工作有良好的促进作用；上级部门对抽检工作满意。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,595.00	1,595.00	1,594.54			99.97%	10	10
	其中：财政资金	1,595.00	1,595.00	1,594.54			99.97%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	化妆品监督抽检800批次	≥	80	%	800批次	7	7
			化妆品筛查平台建立100～200种禁限用物质高通量筛查平台；验证批次不少于100批次	≥	80	%	189种	7	7
			完成药品检验500批次	≥	90	%	504批次	7	7
			药品注册复核1000批次	≥	80	%	1153批次	7	7
			婴幼儿和儿童护肤类化妆品专项（基层专项）200批次	≥	80	%	200批次	7	7
			化妆品风险检测200批次	≥	80	%	200批次	7	7
			完成药包材抽验批次200批	≥	80	%	200批次	7	7
			生物制品批签发1100批次（省内）	≥	80	%	1612批次	7	7
			提交医疗器械探索性研究报告共2份（额温计及义齿）	＝	100	%	2份	7	7
		质量指标	抽样有效样品的检验覆盖率	≥	95	%	100%	8	8
		时效指标	2022年12月31日前检验及总结工作完成	＝	100	%	100%	7	7
	效益指标	社会效益指标	对行业监管工作的促进作用	定性	优良中低差		良	6	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门的满意度	定性	优良中低差		满意	6	6
合计								100	100
评价结论	自评得分100分。我院在省药监局的领导下，保质保量地完成了药品、化妆品、医疗器械的各项抽检任务，客户满意度为100%，报告书差错率仅为0.076%，社会效益良好
存在问题	1.药品注册检验经费不足；2.生物制品批签发检验经费不足；3.实际抽检样品批次无法控制，致使抽检任务无法完成。在国家医疗器械监督抽验工作和药品安全专项整治医疗器械质量抽检工作中，由于医疗器械的特殊性和医疗器械抽检存在诸多不可控因素，抽样单位未能抽到足够数量的样品送至我院检验，致使我院部分计划检测批次任务未能如数完成。
改进措施	优化部分我院无法实际控制的指标（值）设置及考核标准。对任务完成情况易受品种、到样数量、外部环境等因素影响的项目，充分考虑绩效指标设置与实际药品监管业务需要的衔接，确保设定的绩效指标值符合药品监管行业面临的实际社会现实或事业发展规律，对绩效目标及指标、指标值以及绩效目标实现的可能性进行充分论证和测算。同时，改变不合理的指标考核方式，对实际送样批次数我院不可控制的项目，不应以预先设置的抽检批次目标总数为考核依据，而应以实际送检批次数（到样数）为依据，考察我院能否按时、按量、保质地完成实际到样批次的检测批次任务。
项目负责人：谢华					财务负责人：赵蓓

表6

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000021T000000018943-食品中9种抗氧化剂的测定（课题）
主管部门		四川省药品监督管理局部门					实施单位（盖章）	四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测中心）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障科研工作的顺利开展。					标准已上审查会，正在根据专家意见进行补充完善中。
	2.项目实施内容及过程概述	已按计划完成标准工作的方法优化、各性能指标的验证考察，并开展了3家外单位的方法验证，目前标准已上审查会，现正根据专家组意见进行补充完善。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	21.24	21.24	8.82			41.52%	10	4.15	方法验证需要找外部实验室进行，2023拨付有关费用；因受疫情影响，会议均采用线上方式进行。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	21.24	21.24	8.82			41.52%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	形成方法草案一项	＝	100	%	1	20	20
			发表论文1篇	≥	100	%	1	20	20
			方法验证12种食品基质	≥	100	%	＞12	20	20
	效益指标	社会效益指标	对食品检测方法的补充作用	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	课u题发布方满意度	定性	高中低		高	20	18
合计								100	92.15
评价结论	自评得分94.15分。我院作为《食品安全国家标准食品中9种抗氧化剂的测定》的第一起草单位，在方法开发、方法验证及其他技术内容服务方面发挥了重要作用，研制的测定方法稳定可靠，耐用性强，通过了多家实验室的外部验证，现阶段根据审查会专家组意见修改完善中。
存在问题	研制周期较为滞后，因涉及基质复杂、化合物多，且该标准涉及多法测定，研制难度较大。
改进措施	通过此次食品安全国家标准的修订，对标准质量要求有了重新的理解，应注重质量与效率的同步提升。
项目负责人：余晓琴					财务负责人：钟慈平

表7

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000021T000000018944-食品中多农残高通量快速筛查体系建立
主管部门		四川省药品监督管理局部门					实施单位（盖章）	四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测中心）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成项目结题，并通过验收工作					完成项目全部研制工作，并通过专家验收。
	2.项目实施内容及过程概述	1. 2022年6月完成全部技术工作 2. 2022年10月通过专家验收
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	17.92	17.92	15.92			88.80%	10	8.88	部分消耗材价格变动导致了少量经费的结余
	其中：财政资金	17.92	17.92	15.92			88.80%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	研究报告1份	≥	80	%	1	20	20
			学术论文2篇	≥	80	%	6	20	20
			提出技术规范1项	＝	100	%	1	20	20
	效益指标	社会效益指标	对食品检验行业发展的促进作用	定性	优良中低差		优	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低		高	20	19
合计								100	96.88
评价结论	自评得分96.88分。该项目建立了食品中多农残高通量快速筛查体系，可用于食品检测行业中农残的高通量快速筛查工作。
存在问题	项目实施过程中因为收到新冠疫情的影响，部分事项开展延误。
改进措施	在设定项目计划时，应充分考虑应对风险的各项措施，保证其有条不紊的开展。
项目负责人：余晓琴					财务负责人：周佳

表8

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000021T000000018945-食品中化学污染物研究（课题）
主管部门		四川省药品监督管理局部门					实施单位（盖章）	四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测中心）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障科研工作的顺利开展。					已通过验收结题。
	2.项目实施内容及过程概述	完成了鱼肉粉中隐色孔雀石绿、凉茶中对乙酰氨基酚等10种基体标准物质的研制，并取得国家级标准物质证书，10种标准物质均开展多家实验室的应用评价，并提出标准物质制备技术规范2项。该项目已通过验收结题。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	19.94	19.93	3.10			15.55%	10	1.56	该项目的实际有效实施时间与疫情时间基本一致，会议大多采用线上方式进行，使得原预算中的会议费及差旅费支出较少，导致预算执行率低。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	19.94	19.93	3.10			15.55%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	制备出10个基体标准物质	≥	80	%	10	20	20
			在20家的单位进行验证应用	≥	80	%	50	20	20
			提出食品中对照物质制备技术规范1项	＝	100	%	2	20	20
	效益指标	社会效益指标	对食品检验行业发展的促进作用	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低		高	20	20
合计								100	91.56
评价结论	自评得分91.56分。我院作为“十三五”国家重点研发计划“食品安全关键技术研发”重点专项《食品中化学污染物监测检测及风险评估数据一致性评价的标准物质共性技术研究》（编号：2017YFC 1601300）的子课题承担单位，主要负责10项基体标准物质的研制工作，已全部高质量完成，均取得国家级标准物质证书，得到项目组的一致认可。
存在问题	项目实施过程中存在的主要问题为会议费和差旅费的执行率偏低。原因：该项目的实际有效实施时间与疫情时间基本一致，会议大多采用线上方式进行，使得原预算中的会议费及差旅费支出较少。
改进措施	通过项目的实施，对基体标准物质的研制有了充分的理解，未来在研制方案上更应加强前端的设计。
项目负责人：余晓琴					财务负责人：成长玉

表9

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000021T000000018946-食品中胭脂红酸（胭脂虫红）的测定（课题）
主管部门		四川省药品监督管理局部门					实施单位（盖章）	四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测中心）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障科研工作的顺利开展。					已完成，等待标准最终发布实施
	2.项目实施内容及过程概述	项目在2022年度内完成了全部的审评工作，已完成相关程序，等待标准最终发布实施。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	4.99	4.99			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	5.00	4.99	4.99			100.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发表期刊论文1篇	≥	100	%	1	20	20
			形成方法草案一项	＝	100	%	1	20	20
			方法验证12种食品基质	≥	100	%	＞12	20	20
	效益指标	社会效益指标	对此种检验方法研究起到促进	定性	优良中低差		优	20	19
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差		优	10	8
合计								100	97
评价结论	自评得分97分。我院作为食品安全国家标准食品中胭脂虫酸的测定的参与起草单位，在方法开发、方法验证及其他技术内容服务方面发挥了重要作用，共同研制的食品中胭脂虫酸的检测方法稳定可靠，耐用性强，通过了同行单位的验证与专委会的一致认可。目前方法研制工作已全部完成，等待标准的最终发布与实施。
存在问题	国标方法发布周期长，加之研制工作持续时间较长，导致方法至今未能正式发布实施。
改进措施	应充分认识到国标发布的周期与研制要求，将工作做在前面，尽快缩短外部工作导致的项目周期延长问题。
项目负责人：李澍才					财务负责人：王俏

表10

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000021T000000018953-四川省药品检验检测能力建设专项
主管部门		四川省药品监督管理局部门					实施单位（盖章）	四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测中心）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	用于保障我院温江院区建设项目顺利开展					温江院区建设项目顺利开展，但工期与计划进度存在延迟。
	2.项目实施内容及过程概述	截至2022年末，项目已获初步设计方案和投资概算批复，取得了施工许可证，全面进入现场施工阶段。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3,930.45	3,930.25	6.85			0.17%	10	0.02	项目进度延期
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	3,930.45	3,930.25	6.85			0.17%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	签订工程合同	≥	3	个	100%	20	20
		质量指标	签订工程合同均符合国家法律规定	＝	100	%	100%	20	20
		时效指标	2022年12月31日前主体工程完成进度	≥	60	%		20	10	施工总承包招标过程中因出现举报，按照上级有关部门要求需对有关举报内容进行核实，导致项目施工合同延缓近3个月才签订
	效益指标	社会效益指标	项目达到加强药品和医疗器械监管，完善四川省公共卫生应急体系，保障人民群众身体健康和生命安全，促进社会协调发展；实现四川省医药产业发展规划，促进四川省医药产业高质量发展。	定性	优良中低差		优	20	20
	效益指标	可持续影响指标	完工后对我院检验检测能力的提升	≥	50	年	100%	10	10
合计								100	80.02
评价结论	自评得分80.02分。项目总体情况良好，完成指标基本符合计划，。由于项目施工总包合同延缓签订的原因，未按原计划开工等因素影响项目开工计划延后。
存在问题	1.项目开工日期延迟。施工总承包招标过程中因出现举报，按照上级有关部门要求需对有关举报内容进行核实，导致项目施工合同延缓近3个月才签订，并最终导致了未能完成“8月开工，年内完成80%基础工程”的目标任务，项目年度预算资金也未能按计划完成支付。 2.代建职能未充分发挥。项目实行代建制，但项目在前期工作中未充分发挥专业团队代建职能，业主、代建方的职责边界还未彻底厘清，存在代建团队主体责任不清、业主介入项目具体事务较多的问题，项目管理水平还需提高。
改进措施	加强项目进度的跟进
项目负责人：孙韬					财务负责人：赵蓓

表11

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000021T000000018996-婴幼儿食品和乳品中左旋肉碱的测定（课题）
主管部门		四川省药品监督管理局部门					实施单位（盖章）	四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测中心）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障科研工作的顺利开展。					完成方法研制工作，通过了专委会审查，待后续的公开征求意见与发布
	2.项目实施内容及过程概述	项目在2022年度内完成了全部的审评工作，已完成相关程序，等待标准最终发布实施。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.88	4.88	4.35			89.12%	10	8.91	验证所用消耗材价格变动导致了少量经费的结余（0.53万元）。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	4.88	4.88	4.35			89.12%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	期刊论文	≥	1	篇	1	20	20
			形成方法草案一项	＝	100	%	1	20	20
			方法验证5种食品基质	≥	100	%	1	20	20
	效益指标	社会效益指标	对此种检验方法的帮助作用	定性	优良中低差		优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	课题发布方满意度	定性	高中低		高	10	8
合计								100	96.91
评价结论	自评得分96.91分。我院作为食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中左旋肉碱的测定的第一起草单位，在方法开发、方法验证及其他技术内容服务方面发挥了重要作用，研制的婴幼儿食品和乳品中左旋肉碱的测定方法稳定可靠，耐用性强，通过了同行单位的验证与专委会的一致认可。目前方法研制工作已全部完成，按照卫健委相关工作要求后续配合开展工作。
存在问题	国标方法发布周期长，加之研制工作持续时间较长，导致方法至今未能正式发布实施。
改进措施	应充分认识到国标发布的周期与研制要求，将工作做在前面，尽快缩短外部工作导致的项目周期延长问题。
项目负责人：余晓琴					财务负责人：李澍才

表12

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000021T000000018998-院立课题专项（资金结余）
主管部门		四川省药品监督管理局部门					实施单位（盖章）	四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测中心）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	不少于4个院立科研项目立项					已完成了2022年度6个院立项目的立项工作，立项经费59.8万元。
	2.项目实施内容及过程概述	本年度共收到院立项目申请13个，经各专业组评审后推荐至2022年第11次院党委会审议，决定支持“口服液体用胶塞、垫片穿刺落屑及影响因素研究”等6个项目为2022年度院立科研项目，目前6个立项项目均已通过中期评审。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	107.00	187.95	58.08			30.90%	10	3.09	部分申请项目未获立项。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	107.00	187.95	58.08			30.90%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2022年院立项目立项4个	≥	90	%	100%	20	20
		质量指标	根据课题立项报告要求达到相应的质量要求	≥	80	%	100%	20	20
		时效指标	根据课题立项报告要求完成相应的研究进度	≥	80	%	80%	20	19
	效益指标	社会效益指标	对我院检验能力提升起到促进作用	定性	优良中低差		良	15	15
	效益指标	社会效益指标	对行业技术能力起到促进作用	定性	优良中低差		良	15	15
合计								100	93.09
评价结论	自评得分93.09分。2022年度已经立项的6个院立科研项目正按照要求平稳运行中，均已通过中期评审。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：杨凯					财务负责人：赵蓓

表13

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000021T000000019007-中央补助药品抽验专项
主管部门		四川省药品监督管理局部门					实施单位（盖章）	四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测中心）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		上年结转租赁费					根据结转内容完成任务
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.31	0.31	0.31			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.31	0.31	0.31			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	2022年12月31日前	＝	100	%	100%		90
合计								100	100
评价结论	自评得分100分。该项目已按时较好完成。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：谢华					财务负责人：赵蓓

表14

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000021T000000019009-中药（民族药）标准提升
主管部门		四川省药品监督管理局部门					实施单位（盖章）	四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测中心）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	1、完成完成中药材（饮片）标准常态化制修订品种数量不少于10个；2、完成羌、彝、苗药材标准出版不少于73个。3、完成中（藏）药对照药材发布不少于5个。					完成中药材（饮片）标准常态化制修订任务，共涉及10个中药材品种（其中上报2个，审评5个，退审3个，），年度目标较好完成。
	2.项目实施内容及过程概述	2022年，我院圆满完成中药材（饮片）标准常态化制修订任务，共涉及10个中药材品种（其中上报2个，审评5个，退审3个，）。同时，我院完成糯米藤根等5个四川省中药（民族药）地方标准对照药材的标化及发布工作。我院编撰完成羌、彝、苗药材标准（《四川省民族药材标准》（2022年版）），内容涉及75个民族药材标准，圆满完成出版任务。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	234.00	234.00	229.06			97.89%	10	9.79
	其中：财政资金	234.00	234.00	229.06			97.89%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成中药（含民族药）对照药材及对照品5个品种的建立	≥	100	%	100%	15	15
			完成中药材（饮片）标准常态化制修订10个品种	≥	100	%	100%	15	15
			完成73个品种的羌、彝、苗药材标准出版	≥	100	%	100%	15	15
		质量指标	中药材（饮片）标准常态化增修订的质量标准达到技术指导原则的标准	定性	优良中低差	%	良好	10	10
		时效指标	办公室完成相关沟通协调初审上报等工作时限	＝	100	%	100%	10	10
	效益指标	可持续影响指标	标准影响年限	≥	5	年	100%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门对标准修订工作的满意度	定性	优良中低差		满意	10	10
合计								100	99.79
评价结论	自评的得分99.79分。我院充分发挥自身在标准制定、修订方面的“专长”，致力于通过标准研究工作提升我院标准化的整体工作能力，研究成效显著。
存在问题	1、中药饮片常态化品种申报资料，存在古籍文献考证缺乏、工艺及质量标准研究不到位、文字和数据错误等诸多问题。 2、民族药标准研究中存在古籍文献考证缺乏、实地调研资料缺失、样品不具代表性、检测项目缺失、提供图谱不符合要求等问题。造成工作量大大增加。
改进措施	1、建议申报单位按四川省中药材及饮片标准制定相关指导原则要求进行研究，并按要求报送资料。 2、要求申报单位报送资料前仔细核对，避免文字和数据错误。 3、加强对我省中医药生产企业相关政策、技术要求、指导原则的宣贯。
项目负责人：卿艳					财务负责人：赵蓓

表15

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000021T000000019010-中药外源性污染物快速检测技术研究（课题）
主管部门		四川省药品监督管理局部门					实施单位（盖章）	四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测中心）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成研究样品的检验及项目组开发的快检技术的验证和复核。					按期完成了本项目所涉及的黄曲霉毒素、33种禁用农药及二氧化硫等外源性污染物样品的检验及相关快检产品的方法验证和复核工作。
	2.项目实施内容及过程概述	作为参与单位主要负责协助项目组建设中药材及相关制剂的快速检测技术平台、协助开展相关研究样品的检测、数据及风险分析及对项目组开发的快检技术、方法、产品进行验证。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.70	7.63	6.37			83.48%	10	8.35	根据任务约定书进度执行
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	7.70	7.63	6.37			83.48%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	方法验证批次	≥	25	批次	42	20	20
		质量指标	方法验证准确度	定性	高中低		高	20	20
		时效指标	按立项申报进度完成项目	≥	90	%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	快检方法操作简便、成本低、耗时短、利于环保。	定性	优良中低差		优	20	18
	效益指标	社会效益指标	快检技术的建立极大提高了中药材外源性污染物筛查的效率	定性	优良中低差		优	10	8
合计								100	94.35
评价结论	自评得分94.35分。（1）在项目实施过程中经费使用严格按照项目资金内部管理制度执行；（2）本项目完全按照申报进度要求完成了实验研究；（3）研究成果：协助项目组建立了快检技术验证样本库、建设了中药材及相关制剂外源性污染物快速检测技术平台1个及开发了农残（多效唑、克百威）、真菌毒素（总黄曲霉毒素、黄曲霉毒素B1）、二氧化硫四类外源性污染物快速检测技术产品5项，建立快检技术标准5个，同时项目组建立的多效唑快检技术成功应用于麦冬，可对大田麦冬以村民小组为单位进行全覆盖抽样快速检测，并且利用多效唑快检设备可实行田间、加工、入市、外调四步检测机制。通过外源性污染物快检产品的开发，不仅极大提高了检测效率，节约了检测成本，同时有利于环保，最终指导中药种植、经营、生产等环节的相关人员更快速有效的确保药品的有效性及安全性。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：包小红					财务负责人：赵蓓

表16

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000021T000000019012-重点实验室建设与运行项目（资金结余）
主管部门		四川省药品监督管理局部门					实施单位（盖章）	四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测中心）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障我院4个重点实验室的运行					我院4个重点实验室均良好运行
	2.项目实施内容及过程概述	2022年，我院重点实验室已完成各项指标，在此期间，重点实验室能够按时按质向国家局报送相关材料，共设立5项开放课题，并通过年度考核。经费投入强度高，硬件设施建设推进快，研究成果丰硕，交流合作和服务社会等方面成绩斐然。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	68.50	68.50	45.71			66.73%	10	6.67	根据项目进度执行，进度过程中执行数和预算数存在差异
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	68.50	68.50	45.71			66.73%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展中药（民族药）质量控制及安全评价等研究，完善中药（民族药）质量评价体系，提升检验检测能力和科研创新能力，设立不少于1个开放课题。	≥	100	%	100	15	15
			开展疫苗等生物制品的相关杂质谱研究、开展疫苗及生物制品的质量标准提高研究、开展疫苗等生物制品与其包装材料相容性研究。计划设立开放课题不少于1项。	≥	100	%	100	15	15
			完成不少于100个禁限用物质的平台建库工作	≥	90	%	100	15	15
			开展药物制剂质量分析及标准建立，探索具有体内外相关性的药物体外一致性评价方法。设立不少于1个开放课题。	≥	100	%	100	15	15
			默认	≥	0	对		0
	效益指标	社会效益指标	对四川省中药（民族药）产业的促进作用	定性	优良中低差			10	8
			提高疫苗及生物制品科研能力	定性	优良中低差			10	8
			借助安全物质筛选平台进行快速筛查确证，实现以人体评价为中心的化妆品科学监管闭环	定性	优良中低差			10	8
合计								100	90.67
评价结论	自评得分90.67分。已按照目标完成各重点实验室工作指标。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：杨凯					财务负责人：赵蓓

表17

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000022T000000257137-药品委托检验
主管部门		四川省药品监督管理局部门					实施单位（盖章）	四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测中心）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成社会委托的检验批次及横向课题研究工作。					社会委托的检验批次及横向课题任务基本完成
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,675.00	1,668.89	1,203.27			72.10%	10	7.2
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	1,675.00	1,668.89	1,203.27			72.10%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成横向课题250项	≥	80	%	100%	20	20
		数量指标	完成社会委托检验3000批次	≥	80	%	100%	20	20
		质量指标	完成项目达到商家的要求	≥	80	%	100%	20	20
	效益指标	社会效益指标	对医疗器械行业发展起到的促进作用	定性	优良中低差		良好	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方对我院的满意度	≥	70	%	100%	10	10
合计								100	97.2
评价结论	自评得分97.2分。社会委托的检验批次及横向课题研究完成情况良好。
存在问题	绩效目标的设立不够精细化和科学化
改进措施	强化绩效目标引力，提高绩效目标设置的科学性、合理性
项目负责人：谢华、杨凯					财务负责人：赵蓓

表18

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000022T000000257153-医疗器械委托检验
主管部门		四川省药品监督管理局部门					实施单位（盖章）	四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测中心）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成社会委托的检验批次及横向课题研究工作。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	435.00	435.00	213.82			49.15%	10	4.92	资金测算依据不够准确
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	435.00	435.00	213.82			49.15%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成横向课题30项	≥	80	%	100%	20	20
		数量指标	完成委托检验1500批次	≥	80	%	100%	20	20
		质量指标	完成项目达到商家的要求	≥	80	%	100%	20	20
		时效指标	当年完成比例	≥	80	%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	对医疗器械行业发展起到的促进作用	定性	优良中低差		良好	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方对我院的满意度	定性	优良中低差		满意	10	10
合计								100	94.92
评价结论	自评得分94.92分。社会委托的检验批次及横向课题研究完成情况良好。
存在问题	绩效目标的设立不够精细化和科学化
改进措施	强化绩效目标引力，提高绩效目标设置的科学性、合理性
项目负责人：谢华、杨凯					财务负责人：赵蓓

表19

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000022T000000258063-高压清创水刀研究（课题）
主管部门		四川省药品监督管理局部门					实施单位（盖章）	四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测中心）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障研究工作顺利开展，配合申报单位，完成整个项目结题。					根据该课题终结成果，我院负责部分：清创水刀产品的产品技术要求、性能指标的确定、产品性能、电气安全进行摸底测试已完成均已完成。
	2.项目实施内容及过程概述	整个高压清创水刀主要研究内容有：射流切割物质的技术原理；水刀动力系统的选择；水刀泵体技术方案；水刀喷嘴尺寸的设计；切割力的检测；创口残余吸引管路的设计；研究方法。我院负责课题研究过程包括：1）研究内容：高压（射水流）清创水刀产品的产品技术要求、性能指标的确定，对产品性能、电气安全进行摸底测试；2）课题计划时间表安排：以整个项目进度为参考，配合申报单位和其他合作单位，在项目时间进度内动态调整以适应整个项目的整体进度；3）课题实施项目进度：因新冠疫情的影响，导致整个项目进度延期，故项目组向省科技厅申请延期一年。在几代样机研发和打样过程中遇到的困难、发现的问题及对应的解决方案、对相应问题的实验验证及优化建议，难点在高压软管的生产制作工艺的稳定性控制和“切割”精度的严格控制，这两个问题是整个产品研究过程中重点和难点，花费了很多时间，反复验证终于得到解决。因我院的研究进度取决于整个项目的研究进度，所以对应的研究进度也和整机项目进度进行了调整、匹配；4）高压清创水刀产品的产品技术要求、性能指标的研究：清创水刀的产品技术条件和测试方法、研究方法、适用的国际、国内医疗器械相关法规和标准、建立清创水刀的注册检测标准、技术难点、性能指标的研究及其他问题研究等。通过对不同版本的样机进行测试、验证，结合临床资料，研究可以实现可重复性，可操作性，可持续有效的方法验证高压清创水刀的性能指标。难点在高压软管的生产制作工艺的稳定性控制和“切割”精度的严格控制，对应的指标即：射流泵压、射流出口压力以及射流出口直径。研究符合产品适应性的产品技术条件、安全标准、性能指标、测试方法制定、测试验证确认等研究，制定了产品技术要求（编写产品注册检验标准）。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	19.95	18.86	11.31			59.99%	10	6	根据任务约定书进度执行
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	19.95	18.86	11.31			59.99%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	性能和电气安全摸底测试	＝	1	份	1	20	20
		数量指标	产品技术要求文档	＝	1	份	1	20	20
		质量指标	形成量化值	定性	优良中低差		优	20	18
	效益指标	社会效益指标	对检验方法补充的发展	定性	优良中低差		优	20	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低		高	10	9
合计								100	91
评价结论	自评得分，根据该课题终结成果，我院负责部分：清创水刀产品的产品技术要求、性能指标的确定、产品性能、电气安全进行摸底测试已完成均已完成。已配合申报单位提交最终资料到省科技厅，等待答辩。
存在问题	本项目进度按时保值保量完成，但是在科研费用使用方面对我院科研经费管理办法不熟悉，理解不到位，2022年未填写2023年预算（以为是2022年完成项目即可，不清楚该项目费用需要在2023年支出的都需要提前做计划）。
改进措施	加强学习和理解我院科研经费管理办法。
项目负责人：李娟					财务负责人：赵蓓

表20

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000022T000000258068-药用中硼硅玻璃关键技术研究（课题）
主管部门		四川省药品监督管理局部门					实施单位（盖章）	四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测中心）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障科研工作的顺利开展。					2022年度拟完成10批原材料和5批半成品研究工作，由于疫情影响企业建设进度滞后，我单位共完成4批原材料和5批半成品研究工作，在规定时限内反馈企业研究结果，同时积极与企业沟通进度，对企业提供技术指导，获得企业满意评价。
	2.项目实施内容及过程概述	1、项目进度：本项目研究第一步工作是中硼硅玻璃窑炉、拉管生产线及玻瓶生产线的建设，由于受新冠疫情影响，该项目窑炉生产线建设延后，我单位研究工作顺延。 2、工作内容：虽然由于项目进度滞后，我单位拟承担工作暂未完全开展，但我单位参与人员积极配合项目前期工作，具体有以下内容：（1）配合企业完成中硼硅玻璃窑炉生产线环评工作。企业反馈，环评专家提出需要对原材料中有害元素（As、Hg等）进行控制，在原材料中不得检出。企业联系我单位拟进行相关检测。经多次沟通，环评专家对不得检出的理解可能有误，查阅《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》2020年第2号和《锡、锑、汞工业污染物排放标准》GB30770-2014，里面对有害物质的规定是以限度值的形式，未规定不得检出。经企业提供之前的检测报告与专家解释，最后得到专家认可，顺利通过环评。（2）协助企业进行原材料筛选工作，对企业提供的多批钾长石原料中氧化铁杂质含量进行测定，并提供测试数据；并通过电话和现场交流的方式对企业进行检验检测技术指导。（3）项目成员（研究生）培养，对西华大学研究生邬镭进行药用玻璃检验检测等相关技能培训，帮助其熟悉2015年版《国家药包材标准》和2020年版《中国药典》中相关内容，至今已能独立承担药用玻璃的检验检测操作，能独立分析试验结果，能独立操作ICPMS、SEM等大型精密仪器；（4）药用玻璃生产现场实地考察，了解药用中硼硅玻璃生产全流程，通过多种交流渠道沟通项目进展。1)2021年6月同项目成员赵代国、任锟和西华大学钱珊老师一起到成都市金鼓药用包装有限公司考察：与企业负责人及本课题相关参与人员交流，了解了项目的背景情况和企业概况，建立了人员联系，明确各单位相关工作内容（我单位负责协助企业进行原材料筛选；对企业预制样品及成品进行检测研究，以帮助完善工艺配方；对本项目终产品进行研究等）。参观企业拟新建中硼硅玻管拉管生产线建设现场，了解建设进度。2)2022年5月包材所到成都市金鼓药用包装有限公司参观考察，学习了解药用玻璃瓶、药用玻璃管的配方工艺，对检验检测工作和相容性研究工作中遇到的问题与企业工程师进行交流。3)2022年10月邀请成都市金鼓药用包装有限公司洪汝娟老师和西华大学钱珊老师到我单位交流，了解项目建设概况，对项目建设进度预期、是否需要延期等事宜进行商讨；同时根据企业生产情况对接下来的工作安排进行讨论。4)项目立项以来多次通过电话和微信方式与成都市金鼓药用包装有限公式老师交流，了解项目进展和企业需求，对企业提供技术指导。（5）向专家咨询项目相关内容。多次通过电话和现场会议的方式，邀请四川省食品药品审查评价及安全监测监测中心高级工程师宁峰专家、四川省食品检验研究院余晓琴正高级工程师对项目开展提供建议，咨询药包材登记相关流程、药品药包材关联审评注意事项、注射剂产品更换包材评审要求及玻璃包材在食品包装领域的应用等知识。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	19.60	19.52	7.68			39.34%	10	3.93	因疫情原因，企业建设进度延后
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	19.60	19.52	7.68			39.34%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成10批原材料杂质研究	≥	100	%	4批	20	8	因疫情原因，企业建设进度延后
		数量指标	完成5批半成品研究	≥	100	%	5批	20	20
		时效指标	在收到样品后不超过30个工作日出具研究结果，以帮助申报单位提高试制研究速度	定性	优良中低差		优	20	20
	效益指标	社会效益指标	有效促进四川本地未来5年药用中硼硅玻管的自给率，有效避免行业被国外卡脖子	定性	优良中低差		优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目牵头实施单位成都市金鼓药用包装有限公司对我院相关工作满意度	定性	高中低		高	10	10
合计								100	81.93
评价结论	自评得分81.93分。2022年度，因疫情影响，企业生产建设延后，导致预定产出指标和预算执行数未达要求。但我单位积极配合企业，提供有效技术支持，帮助企业顺利通过厂房建设环评，通过对原材料的前期质量评价工作，有利促进了原材料的筛选工作，使选材更加科学合理，获企业满意评价。
存在问题	通过本年度研究，存在的主要问题在于企业生产建设进度滞后导致的研究工作开展缓慢。
改进措施	针对项目进展缓慢的问题，接下来我们将进一步与企业积极沟通，做好技术支持，保障项目顺利开展，同时增加项目工作人员，保证进度。
项目负责人：赵代国					财务负责人：赵蓓

表21

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000022T000000380197-中药配方颗粒标准制定
主管部门		四川省药品监督管理局部门					实施单位（盖章）	四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测中心）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成中药配方颗粒质量标准审评150个品种；完成中药配方颗粒质量标准检验复核品种30个、90批次					完成26个品种中药配方颗粒的复核（共收到复核品种28个，完成复核已发报告的品种26，2个品种因质量标准重现性、资料错误等问题还在沟通完善中）；完成150个品种的技术审评
	2.项目实施内容及过程概述	2022年，全省生产企业共申报省级中药配方颗粒品种150个，我院全部完成资料初审，并组织召开了专家审评会3次，其中，通过技术审评上报省局公示的品种106个，退审品种34个，尚需企业补充完善研究资料的品种10个。同时，我院当年收到复核品种共28个，其中，26个已完成复核，2个因质量标准重现性差、资料错误等问题，正在积极沟通完善。已发布或通过复核的配方颗粒质量标准基本达到国家对配方颗粒的相关技术要求，在相关的国家标准出台前，我院2022年期间发布的省级中药配方颗粒标准对规范相关产品市场经营具有持续效益，上级主管部门对我院标准制定工作满意度高。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	78.00	78.00	78.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	78.00	78.00	78.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成中药配方颗粒质量标准审评150个品种	≥	90	%	100%	15	15
		数量指标	完成中药配方颗粒质量标准检验复核品种30个、90批次	≥	90	%	92.86%	15	15
		质量指标	质量标准基本达到国家对配方颗粒的相关技术要求	＝	100	%	100%	15	15
		时效指标	办公室完成相关沟通协调初审上报等工作时限	＝	100	%	100%	15	15
	效益指标	可持续影响指标	相关品种国家标准颁布之日前有效	＝	100	%	100%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	100%	15	15
合计								100	100
评价结论	自评得分100分。该项目的顺利实施不仅为省药监局药品综合监管提供了技术支撑，对进一步规范四川省中药配方颗粒行业标准，促进四川省中药配方颗粒产业健康发展也具有积极促进作用。
存在问题	1、质量标准研究不成熟，存在特征图谱色谱峰定位困难、特征图谱耐用性较差等问题，经常需要更换多根色谱柱试验，也增大复核工作量。 2、申报资料中多次出现的文字错误，如流动相梯度比例错误造成重复实验，研究资料前后矛盾、数据错误等给审评带来困扰。
改进措施	1、建议企业进一步提高质量标准研究水平，方法成熟后再送复核。 2、要求企业送资料前仔细核对，避免文字和数据错误。
项目负责人：车晓彦					财务负责人：赵蓓

表22

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000022T000004840094-重组人凝血因子产品研制(课题)
主管部门		四川省药品监督管理局部门					实施单位（盖章）	四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测中心）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	获得产品稳定性研究数据，获得工艺过程控制研究数据，获得更加优化的质量标准，获得临床试验期间的部分药学研究数据，启动并开展Ⅲ期临床试验。并将项目期间获得的研究结果用于产品申报生产。					获得了产品稳定性研究数据，工艺过程控制研究数据，更加优化的质量标准，临床试验期间的部分药学研究数据，启动并开展了Ⅲ期临床试验。并将项目期间获得的研究结果用于产品申报生产。
	2.项目实施内容及过程概述	本年度内，按照计划开展了稳定性研究、工艺过程控制研究、质量标准研究、III期临床研究等，获得了产品稳定性研究，获得工艺过程控制研究数据，获得更加优化的质量标准，获得临床试验期间的部分药学研究数据，启动并开展Ⅲ期临床试验。并将项目期间获得的研究结果用于产品申报生产。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	80.00	80.00	69.51			86.89%	10	8.69	根据项目任务书进度执行
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	80.00	80.00	69.51			86.89%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	获得更加优化的质量标准	定性	优良中低差			20	20
			获得产品研究数据	定性	优良中低差			20	20
			将项目期间获得的研究结果用于产品申报生产。	定性	优良中低差			20	20
	效益指标	社会效益指标	对产品生产起到能够促进作哟	定性	优良中低差			20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低			10	10
合计								100	98.69
评价结论	自评得分98.69分。获得了产品稳定性研究数据，工艺过程控制研究数据，更加优化的质量标准，临床试验期间的部分药学研究数据，启动并开展了Ⅲ期临床试验。并将项目期间获得的研究结果用于产品申报生产。
存在问题	由于受疫情影响，项目整体进度受了影响，尤其在准备结题资料和经费预算支付方面。
改进措施	提前做好工作计划，预估可能存在的问题，做好预案。
项目负责人：李炎					财务负责人：赵蓓

表23

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000022T000004840099-其他纵向课题(课题)
主管部门		四川省药品监督管理局部门					实施单位（盖章）	四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测中心）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成相应纵向项目的执行工作。					已完成了本年度纵向课题的相关工作。
	2.项目实施内容及过程概述	1.已按照要求完成了本年度纵向项目的申报工作，申报国家科技部、国家药典委等各级科技计划43项，立项13项。其中，《基于“息风定惊”功效的川产特色发酵饮片胆南星炮制过程“成分-毒性-药效”关联研究》是四川省自然科学基金首批立项资助项目，为我院开展基础研究工作起到了良好的示范作用。 2.已按照要求完成了在研纵向项目的执行工作，相关研究按进度计划进行中。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	70.10	339.71	58.75			17.29%	10	1.73	部分项目未申报成功。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	70.10	339.71	58.75			17.29%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	预计完成验收课题	≥	3	个	3	20	20
		质量指标	课题验收合格率	≥	80	%	100%	20	20
		时效指标	课题按时间要求完成率	≥	60	%	90%	20	20
	效益指标	社会效益指标	对药品检验发展	定性	优良中低差		良	20	17
	满意度指标	服务对象满意度指标	课题发布方满意度	定性	高中低		高	10	10
合计								100	91.73
评价结论	自评得分91.73分。已按目标完成了相应纵向科研项目的执行工作。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：杨凯					财务负责人：赵蓓

表24

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000022T000004841291-药品综合监管工作(省药检院)
主管部门		四川省药品监督管理局部门					实施单位（盖章）	四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测中心）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	在省药监局重点实验室办公室领导下，具体负责重点实验室建设和科技计划项目运行的技术支撑及服务工作，不断加强全省药品科技创新能力。					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	按照省局部署，我院承担省局重点实验室秘书处工作职责，协助省局重点实验室办公室开展科研项目评议、重点实验室建设等工作。一是完成省局第二批12家重点实验室的初审工作，协助开展答辩及现场检查工作。二是组织完成省局2022年度21个科技计划项目的初审工作，协助完成成功立项的14个2022年科技计划项目任务书评审。三是制定《四川省药品监督管理局重点实验室考核评估规则（草拟稿）》及考核评估指标体系。四是整理编撰2期《省局重点实验室2022年度工作简讯》。每月按时向总局报送工作进展，报送12期；每季度编写上报一致性评价工作简报，报送4期。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	46.00	46.00	46.00			100.00%	10
	其中：财政资金	46.00	46.00	46.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	重点实验室技术审查家数	≥	2	家	12	15	15
		数量指标	科技计划项目技术审查项目数	≥	2	个	21	15	15
		质量指标	重点实验室审查结果按计划上报	＝	100	%	100%	15	15
		时效指标	按时申报仿制药一致性评价月报、季报	＝	100	%	100%	15	15
	效益指标	社会效益指标	我省通过（含视同通过）一致性评价受理文号数在全国评比	定性	优良中低差		优	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与能力验证单位满意度	定性	高中低		高	15	15
合计								100
评价结论	自评得分100分。已按照规定完成了目标。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨凯、谢华					财务负责人：赵蓓

表25

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000022T000004861565-中央补助生物制品批签发项目
主管部门		四川省药品监督管理局部门					实施单位（盖章）	四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测中心）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	新冠病毒疫苗批签发目标为1100批，					截至2022年12月底，我院完成新冠疫苗批签发任务164批次（计划目标1100批次），100%完成受理的生物制品批签发任务。截至2022年12月底，我院新冠疫苗批签发任务完成率为4.90%，两年累计完成率为27.31%，受理的生物制品批签发任务完成率为100%，检验报告的数据正确率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	2022年我院继续认真完成国家药监局部署的第三方检验任务（北京生研所生产并委托成都生研所分装的“新型冠状病毒灭活疫苗（Vero细胞）”检测）的同时，认真配合中检院开展威斯克生物“重组新型冠状病毒疫苗（Sf9细胞）”的协检工作。为保障批签发工作顺利实施，我院重点强化了如下三方面工作：一是完善硬件，及时启动批签发能力提升工程，对相关场地进行可统一优化调配和升级改造，并新增了相关检验设备；二是配强人员，抽调政治合格、业务过硬人员，组成了57人的疫苗批签发工作组，保障批签发工作需要；三是加强培训，提前派员赴企业了解该品种的检验方法，及时完成相关检验项目的方法转移，并通过CNAS认证。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	500.28	500.28	60.90			12.17%	10	1.22	2022年新冠疫苗接种需求大幅下降
	其中：财政资金	500.28	500.28	60.90			12.17%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新冠病毒疫苗批签发	≥	1100	批次	164批次	30	4.45	2022年新冠疫苗接种需求大幅下降，加上指标设定值偏高，新冠疫苗批签发未达到指标设定值
	产出指标	质量指标	受检完成率	=	100	%	164批次	60	60
合计								100	65.67
评价结论	自评得分65.67分。在2022年中央补助生物制品批签发项目中，我院100%完成受理的生物制品批签发任务，检验报告数据正确率达到100%。因表现优异，获国家药监局综合司通报表扬，并获评2022年度国家药品抽检工作表现突出单位。
存在问题	绩效目标设置欠科学
改进措施	强化绩效目标引领，提高绩效目标编制科学性和合理性。建议在项目绩效目标设置时，对任务完成情况易受品种、到样数量、外部环境等因素影响的项目，充分考虑绩效指标设置与实际药品监管业务需要的衔接，确保设定的绩效指标值符合药品监管行业面临的实际社会现实或事业发展规律，对绩效目标及指标、指标值以及绩效目标实现的可能性进行充分论证和测算。同时，改变不合理的指标考核方式，对实际送样批次数我院不可控制的项目，不应以预先设置的抽检批次目标总数为考核依据，而应以实际送检批次数（到样数）为依据，考察我院能否按时、按量、保质地完成实际到样批次的检测批次任务
项目负责人：李炎					财务负责人：赵蓓

表26

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000022T000005017804-医疗器械检验检测能力建设
主管部门		四川省药品监督管理局部门					实施单位（盖章）	四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测中心）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	上年结转项目，本项目共采购145台设备（其中实验室设备144台，十米法电磁兼容设备1台），完成尾款支付					目前设备已到货验收141台
	2.项目实施内容及过程概述	通过医疗器械检验检测能力建设，补充完善我院医疗器械硬件设施设备，进一步推进我院医疗器械能力提升，将距离《医疗器械检验检测中心（院、所）建设标准》（建标188-2017）A级检测中心更近一步。对更好的服务全省医疗器械监管需求，服务医疗器械企业发展需求，助力我省并辐射周边省份医疗器械产业发展提供了更有力的技术支撑。完成医疗器械检验检测能力建设项目中涉及我院医疗器械能力建设中申报的无源植入实验室、医用康复器械实验室、体外诊断试剂实验室的144台设备和1套十米法电磁兼容设备的采购。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3,169.25	3,169.25	2,085.00			65.79%	10	6.58	受温江基本建设项目工程进度的影响，至今还未安装，故未支付尾款
	其中：财政资金	3,169.25	3,169.25	2,085.00			65.79%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购食药械检验设备数量大于等于20台	=	100	%	100%	20	20
		质量指标	采购仪器设备验收合格率	≥	90	%	100%	20	20
		时效指标	2021年12月实验室设备采购到货率	≥	70%	%	88%	20	20
	效益指标	经济效益指标	检验检测设备增加值	≥	1500	万元	1534.32万元	20	20
	效益指标	可持续影响指标	新增设备使用年限	≥	5	年	≥5年	10	10
合计								100	96.58
评价结论	自评得分96.58分。本项目检验检测能力提升使我院可为辖区内医疗器械生产、使用安全监管提供更为全面技术支撑，对进一步提升医疗器械行业质量安全水平、拓宽医疗器械监管覆盖范围具有重要的促进作用。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：徐晓霞					财务负责人：赵蓓

表27

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000022T000005018135-省级预算内基本建设资金（温江院区建设项目）
主管部门		四川省药品监督管理局部门					实施单位（盖章）	四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测中心）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	用于保障我院温江院区建设项目顺利开展					温江院区建设项目顺利开展，但工期与计划进度存在延迟。
	2.项目实施内容及过程概述	截至2022年末，项目已获初步设计方案和投资概算批复，取得了施工许可证，全面进入现场施工阶段。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2,828.13	14,828.13	7,791.37			52.54%	10	5.25	项目进度延期
	其中：财政资金	2,828.13	14,828.13	7,791.37			52.54%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	签订工程合同	≥	3	个	100%	20	20
		质量指标	签订工程合同均符合国家法律规定	＝	100	%	100%	20	20
		时效指标	2022年12月31日前主体工程完成进度	≥	60	%		20	0	施工总承包招标过程中因出现举报，按照上级有关部门要求需对有关举报内容进行核实，导致项目施工合同延缓近3个月才签订
	效益指标	社会效益指标	项目达到加强药品和医疗器械监管，完善四川省公共卫生应急体系，保障人民群众身体健康和生命安全，促进社会协调发展；实现四川省医药产业发展规划，促进四川省医药产业高质量发展。	定性	优良中低差		优	20	20
	效益指标	可持续影响指标	完工后对我院检验检测能力的提升	≥	50	年	100%	10	10
合计								100	75.25
评价结论	自评得分75.25分。项目总体情况良好，完成指标基本符合计划，。由于项目施工总包合同延缓签订的原因，未按原计划开工等因素影响项目开工计划延后。
存在问题	1.项目开工日期延迟。施工总承包招标过程中因出现举报，按照上级有关部门要求需对有关举报内容进行核实，导致项目施工合同延缓近3个月才签订，并最终导致了未能完成“8月开工，年内完成80%基础工程”的目标任务，项目年度预算资金也未能按计划完成支付。 2.代建职能未充分发挥。项目实行代建制，但项目在前期工作中未充分发挥专业团队代建职能，业主、代建方的职责边界还未彻底厘清，存在代建团队主体责任不清、业主介入项目具体事务较多的问题，项目管理水平还需提高。
改进措施	加强项目进度的跟进
项目负责人：孙韬					财务负责人：赵蓓

表28

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000022T000006740664-法律服务项目
主管部门		四川省药品监督管理局部门					实施单位（盖章）	四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测中心）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为促进各项工作规范化、法治化，确保项目建设合法合规，巩固和完善我院法治建设，法律服务项目对树立全院法治意识，健全防范和化解社会矛盾纠纷机制，提高依法行政管理水平，提高行政决策的科学性和合法性具有积极意义。					较好完成相关法律服务工作
	2.项目实施内容及过程概述	参与我院重要文件、合同文本的起草工作，为对外信息提供合法性、合规性意见，对合同、招标文件进行审查并出具法律意见，对特定事项提供法律分析意见，向全院提供法律专业培训等。从法律专业角度出发，根据我院温江项目建设实际情况提供者合同协议审查、法律意见出具、法律咨询、重要会议及谈判参与、必要的监管沟通和各方协调等法律支持服务。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.00	20.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	20.00	20.00			100.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	派驻现场法律顾问人数	≥	1	人	1人	20	20
			坐班律师每周到院坐班时间	≥	4	天	4天	20	20
			法律培训	≥	2	次	2次	10	10
		质量指标	履行合同协议	=	100	%	100%	20	20
		质量指标	法律咨询服务响应时间	≤	24	小时	100%	10	10
	效益指标	可持续影响指标	行政管理水平	定性	全院法治意识提升，行政决策的科学性和合法性得到保障。		100%	20	20
合计								100	100
评价结论	自评得分100分。该项目对提高依法行政管理水平，提高行政决策的科学性和合法性具有积极意义
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨莎					财务负责人：赵蓓

表29

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000022T000006740673-汇都房产法律服务专项
主管部门		四川省药品监督管理局部门					实施单位（盖章）	四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测中心）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	省药检院位于高新区西区新业路 4 号 3 栋1 层 1 号 1-6 层 6398.85 ㎡已购房产法院未执行拍卖。					四川君合律师事务所代理省院检院已提出执行异议、提起执行异议之诉（一审、二审），目前案件仍在诉讼过程中，法院未执行拍卖。
	2.项目实施内容及过程概述	1、四川君合律师事务所就南充市中级人民法院拟执行拍卖成都兴汇欣实业有限公司名下所有的位于成都高新区西区新业路 4 号 3 栋1 层 1 号 1-6 层房产一事，提供全过程法律服务，包括但不限于代理省院检院提出执行异议、提起执行异议之诉（一审、二审）、以案涉房屋不符合处置条件等向法院主张终本或不予执行等。视执行异议裁定结果，提起后续执行异议之诉或进行应诉，并在必要的情况下，考虑就主张省药检院合法权属对相关主体提起单独诉讼。 2、四川君合律师事务所就兴汇欣公司未按合同约定为省药检院办理分户及擅自抵押省药检院已购资产等问题提起单独诉讼。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	31.50	7.47			23.71%	10	2.37	根据项目进度支付，进度情况难以估计
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	31.50	7.47			23.71%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	案件数		≥2		2	30	30
	产出指标	时效指标	项目预计完成时间		2024年12月31日		持续推进中	30	30
	效益指标	社会效益指标	是否遏制国有资产流失		是		是	30	30

合计								100	92.37
评价结论	通过四川君合律师事务所代理省院检院已提出执行异议、提起执行异议之诉（一审、二审），年度目标已达成，汇都房产未被法院执行拍卖。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：梁爽					财务负责人：赵蓓

表30

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000022T000006748167-NRA评审专项
主管部门		四川省药品监督管理局部门					实施单位（盖章）	四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测中心）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	用于我院动物粪便及垫料处置、资料翻译、6S精益管理、物资采购等经费支出。保证NRA迎评工作的开展，顺利通过WHO评估。					NRA迎评工作已顺利通过WHO评估。
	2.项目实施内容及过程概述	涉及NRA工作的废弃物得到有效处理，完成NRA迎评资料翻译，实验部门办公、耗材等相关物资能满足日常检验工作需要，完成6S精益管理打造提升质量管理水平，定期监测员工职业健康，保证我院顺利通过WHO疫苗NRA评估。同时，在此基础上，我院的精益管理打造工作得到有效维持并持续改善。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	89.90	23.85			26.53%	10	2.65	项目涉及政府采购尾款未支付，结转下年支付
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	89.90	23.85			26.53%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	全院6S精益管理打造质量	定性	优良中低差		优	20	20
		质量指标	NRA资料翻译质量符合WHO评估工作需要	定性	符合		符合	20	20
		时效指标	按规定时间完成NRA评审工作	定性	在规定时间时间内完成		已在规定时间时间内完成	10	10
	效益指标	社会效益指标	6S精益管理打造提高质量管理水平	定性	显著		显著	20	20
	效益指标	可持续影响指标	NRA通过后提高我院的影响力	定性	显著		显著	20	20
合计								100	92.65
评价结论	自评得分92.65分。NRA迎评工作顺利开展，并顺利通过WHO评估。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：杨凯					财务负责人：赵蓓

表31

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000022T000006748212-尚熙庭苑房产面积补差专项
主管部门		四川省药品监督管理局部门					实施单位（盖章）	四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测中心）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		在确保尚熙庭苑房屋产权得到办理的情况下，按照房产面积补差金额，向金牛国投公司缴纳面积补差款项。					通过与金牛国投公司多次沟通，对方不能保证我院缴纳面积补差款项后，及时为我院尚熙庭苑11套房屋办理不动产权证书。经请示院领导研究决定，暂缓向金牛国投公司缴纳面积补差款项。
	2.项目实施内容及过程概述	双方签订房屋面积补差协议，金牛国投承诺办理房屋不动产权证书期限，我院按房产面积补差金额，向金牛国投缴纳补差款项。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.80	0.00			0.00%	10	0	年初未预算，根据也无需求调剂预算，补缴时限不受我院控制，根据项目进度支付款项
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	6.80	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办理房屋不动产权证书		11套		未完成		60	在积极办理中，但结果不受控，后期持续跟进
合计								100	60
评价结论	自评得分60分。通过与金牛国投公司多次沟通，对方不能保证我院缴纳面积补差款项后，及时为我院尚熙庭苑11套房屋办理不动产权证书。经请示院领导研究决定，考虑到我院资金流失风险，暂缓向金牛国投公司缴纳面积补差款项。
存在问题	预算不够有预见性
改进措施	提高预算预见性，完整性
项目负责人：梁爽					财务负责人：赵蓓

表32

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000022T000006748257-污水管网治理专项
主管部门		四川省药品监督管理局部门					实施单位（盖章）	四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测中心）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	维护并清理院区内雨污管网，使管网畅通，病害处得到治理。维修污水处理站，使其正常运行。					已完成雨污管网病害处治理，管网清淤。污水处理站已维修。
	2.项目实施内容及过程概述	1.维护并清理院区内雨污管网，使管网畅通，病害处得到治理。 2.维修污水处理站，使其正常运行，污水排放符合环保管理要求。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.95	2.25			45.48%	10	4.55	年初未预算，根据也无需求调剂预算，预算不够精确
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	4.95	2.25			45.48%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成院内污水管网缺陷整治		院内雨污管网		已完成雨污管网治理	80	80
	效益指标	可持续影响指标	符合环保监管要求		符合		符合	10	10
合计								100	94.55
评价结论	已完成雨污管网病害处治理，管网清淤。污水处理站已维修，现能正常运行，因施工方还未请有资质第三方公司对污水水样进行检测出具报告，暂缓支付污水处理站维修费用。
存在问题	预算不够有预见性
改进措施	提高预算预见性，完整性
项目负责人：梁爽					财务负责人：赵蓓

表33

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000022T000006748283-特殊样本运输专项
主管部门		四川省药品监督管理局部门					实施单位（盖章）	四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测中心）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		通过提供特殊样本运输，满足药品临床试验生物样本检验检测工作需要，促进我院高质量可持续发展。					按时完成特殊样本运输工作
	2.项目实施内容及过程概述	根据全院工作部署，为保证特殊样本运输，确保药品临床试验生物样本检验检测工作正常开展，开展特殊样本运输工作
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	12.00	12.00			100.00%	10	10	年初预算未预算特殊样本运输费，根据业务需求调剂增加该预算
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	12.00	12.00			100.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	完成时限	2022年12月31日前	=	100	%	100.00%	90	90
合计								100	100
评价结论	自评得分100分。根据任务需要按时完成特殊样本运输服务，保障了确品临床试验生物样本检验检测工作正常开展
存在问题	预算不够有预见性
改进措施	提高预算预见性，完整性
项目负责人：杨昌林					财务负责人：赵蓓

表34

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000022T000006748345-库房租赁专项
主管部门		四川省药品监督管理局部门					实施单位（盖章）	四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测中心）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	租赁国药集团信立邦药业有限公司报废设备暂存库房126.5平方米；租赁汇都总部园二期，第4栋-1层地下车位126.5平方米，用作暂存物品库房。					已按照部门需求，完成库房租赁使用。
	2.项目实施内容及过程概述	租赁国药集团信立邦药业有限公司报废设备暂存库房126.5平方米；租赁汇都总部园二期，第4栋-1层地下车位126.5平方米，用作暂存物品库房。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.75	4.97			64.18%	10	6.42	根据合同执行支付进度，未支付部分结转下年执行
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	7.75	4.97			64.18%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	时效指标	租赁使用时间		1年		1年	80	80
	效益指标	社会效益指标	检验检测业务有保障		保障良好		良好	10	10
合计								100	96.42
评价结论	已按照部门需求，完成库房租赁使用。租金支付因信立邦药业库房租赁时间跨2022年及2023年，信立邦药业2022年只愿收取当年租金，2023年的库房租金在2023年支付，故该项剩余资金留待2023年继续支付。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：梁爽					财务负责人：赵蓓

表35

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000022T000006748360-药理实验室防控易地建设费补缴专项
主管部门		四川省药品监督管理局部门					实施单位（盖章）	四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测中心）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		根据标准完成补缴					按时完成补缴工作
	2.项目实施内容及过程概述	根据要求调剂预算，并按规定完成药理实验室防控易地建设费补缴专项
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	11.98	11.98			100.00%	10	10	药理实验室防控易地建设费未在预计范围内，发生后调剂预算补缴
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	11.98	11.98			100.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	按相关规定完成缴费	定性	根据文件要求时限完成		100%	90	90
合计								100	100
评价结论	自评得分100分。按规定及时完成药理实验室防控易地建设费补缴专项，保障了实验楼的合法性。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：孙韬					财务负责人：赵蓓

表36

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000022T000007457759-基于息风定惊功效的川产特殊发酵饮片胆南星炮制过程成分-毒性-药效关联研究
主管部门		四川省药品监督管理局部门					实施单位（盖章）	四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测中心）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		（1）验证胆南星“息风定惊”功效。（2）探索胆南星“息风定惊”的作用机制。					（1）采用动物模型，完成了验证胆南星“息风定惊”功效。（2）通过检测海马组织中相关神经递质指标及蛋白表达水平，分析胆南星“息风定惊”的作用机制可能与凋亡机制有关。
	2.项目实施内容及过程概述	开展动物实验验证胆南星具有“息风定惊”功效，可以调节癫痫大鼠脑内GABA等神经递质的水平，采用网络药理学的技术方法对胆南星抗癫痫的作用效应机制进行了富集预测，发现其抗癫痫可能与调节PI3K/AKT通络有密切关系，通过细胞实验进行验证，采用免疫荧光，蛋白免疫印迹等方法发现胆南星能确能调节PI3K/AKT通路相关的蛋白表达，主要包括p-ki3k,p-akt,bcl-2-bax,caspase-3。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	4.40			44.01%	10	4.4	疫情原因，立项签署推迟，实际研究开始推迟
	其中：财政资金	0.00	10.00	4.40			44.01%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	按进度计划执行	定性	优良中差		优	90	90
合计								100	94.4
评价结论	自评得分94.4分。根据进度计划，基本完成进度规定的研究内容。
存在问题	部分蛋白指标还未测定，中期报告还未完整形成。
改进措施	加快实验研究进度，尽快形成中期报告，以备提交。
项目负责人：钟恋					财务负责人：赵蓓

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附表 2022年决算公开报表.xls

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